Pour les équipes internes
Panel administrateur
Le back-office complet de l’exploitation
Le back-office de nos équipes : réception, dispatch, affectation aux livreurs, suivi des appels, encaissements, trésorerie, gestion des personnes et paramétrage de la société.
151 fonctionnalités · 24 sections
Tableau de bord et supervision
Tableau de bord par wilaya
Vue par wilaya ou nationale selon la fonction du compte : taux de livraison sur 30 jours avec délai moyen, volume du mois comparé au précédent, et ventilation des échecs. Les responsables de wilaya voient le classement de la leur parmi les 58.
Réclamations sur le tableau de bord
Suivi des réclamations dès le tableau de bord : dossiers ouverts avec l’âge du plus ancien en attente, délai médian de traitement et 90ᵉ percentile, dossiers traités et ceux dépassant 24 h, par bureau ou tous bureaux confondus.
Onglets adaptés au téléphone
Sur un téléphone, les onglets d’une page sont remplacés par un bouton « Menu » qui rappelle l’onglet affiché et ouvre la liste, au lieu d’une barre qui déborde de l’écran. Sur ordinateur et tablette, les onglets restent inchangés.
Journal des modifications
Suivre depuis le tableau de bord les nouveautés et évolutions apportées à la plateforme. Celles mises en ligne le jour même sont signalées : un compteur dans l’en-tête, visible même replié, et une étiquette « Aujourd’hui » sur chaque ligne concernée.
Accès par rôle
Visualiser d’un coup d’œil quelles fonctions sont ouvertes à chaque type de compte : tableau des actions sensibles généré depuis les droits réellement appliqués, étendue des données accessibles et détail rôle par rôle.
Recherche et consultation des colis
Liste globale des livraisons
Consulter tous les colis de l’entreprise, avec le nombre total affiché en temps réel.
Filtres multi-critères
Affiner la liste par avancement, situation, wilaya, livreur, sous-traitant ou type de livraison (domicile / stop desk).
Recherche rapide
Retrouver un colis instantanément par son numéro de suivi ou le téléphone du client.
Export Excel
Télécharger en un clic la sélection de colis filtrée sous forme de fichier Excel.
Indicateur de délai
Repérer d’un coup d’œil, par un code couleur, les colis dont la dernière action remonte à trop longtemps.
Colis épinglés
Mettre de côté des colis à surveiller et les retrouver dans une liste dédiée.
Fiche colis : historique et modifications
Parcours complet du colis
Visualiser tout l’historique d’un colis étape par étape, avec l’agent, le bureau et l’heure de chaque action. La fiche s’ouvre dans un nouvel onglet, ce qui permet d’ouvrir et de comparer plusieurs colis en parallèle.
Modification du colis
Corriger le destinataire, les téléphones, l’adresse, la commune ou le point stop desk, le type de livraison, le montant ou la nature (normal / échange).
Notes internes
Ajouter des remarques à l’historique du colis, avec des notes rapides prêtes à l’emploi.
Message WhatsApp au client
Envoyer au client un message de suivi pré-rempli en un clic.
Épinglage avec commentaire
Marquer un colis important d’un commentaire pour le garder sous surveillance.
Situation de suivi
Enregistrer l’avancement d’un traitement à l’aide d’étiquettes de suivi prédéfinies.
Traitement des colis au scanner
Confirmation à la réception
Confirmer les colis un par un au scanner, avec un signal sonore de réussite ou d’erreur.
Colis attendus par le bureau
Voir en direct les colis en route vers le bureau (à livrer ou en retour) et repérer ceux qui traînent depuis plus de trois jours.
Mise en navette (dispatch)
Mettre les colis en circulation vers leur wilaya de destination, avec un garde-fou qui refuse les colis d’une autre wilaya. Un colis dont la relance du client n’est pas terminée est également refusé, avec le motif « Traitement en cours » suivi de sa situation.
Mise à jour du poids
Enregistrer un surpoids au scan et voir immédiatement l’ancien et le nouveau montant facturé.
Traitement en lot par Excel
Traiter des centaines de colis d’un coup en important un simple fichier de numéros de suivi.
Journal et compteurs en direct
Suivre le nombre de colis traités avec succès ou en erreur et exporter chaque liste séparément.
Affectation aux livreurs et sous-traitants
Affectation à un livreur
Attribuer des colis à un livreur en le choisissant puis en scannant ses colis.
Transfert entre livreurs
Réaffecter vers un autre livreur des colis déjà attribués.
Envoi aux sous-traitants
Confier des colis à une société de sous-traitance partenaire par simple scan.
Détachement d’un livreur
Retirer un colis d’un livreur après un aperçu de vérification (livreur, nombre de colis, dernières actions) avant validation.
Retour d’échange automatique
Créer automatiquement le colis retour d’un échange livré chez un sous-traitant.
Réseau de sous-traitance
Sous-traitance bidirectionnelle
Deux sociétés fortes sur des régions différentes — l’une à l’est, l’autre à l’ouest — s’échangent leurs colis dans les deux sens sur une même liaison : chacune livre là où elle est la plus performante et confie le reste à l’autre.
Connexion à sens unique
Quand une seule société envoie, la liaison se configure en mono-connectivité : les colis partent vers le partenaire, sans flux retour à gérer.
Transporteurs déjà intégrés
Plusieurs transporteurs nationaux sont déjà connectés nativement à la plateforme : la liaison est opérationnelle immédiatement, sans développement ni configuration technique.
Ouverture à tout partenaire
Le réseau ne se limite pas aux transporteurs déjà intégrés : n’importe quelle autre société de livraison peut y être raccordée, dès lors que vous décidez de sous-traiter avec elle.
Centre des colis et pilotage des équipes
Centre des colis
Superviser tous les colis en circulation dont l’argent n’est pas encore récupéré, tous bureaux confondus.
Filtres avancés de pilotage
Cibler les colis par avancement, situation, type de livraison, mode (nos bureaux ou sous-traitance), wilaya, bureau de départ où le fournisseur a déposé le colis, ou date d’action (hier, trois derniers jours…).
Répartition du suivi
Confier des colis à un agent suiveur pour qu’il les prenne en charge, ou les lui retirer. La liste propose les agents de suivi de tous les bureaux, avec recherche par nom ou par bureau.
État de suivi des agents
Voir combien de colis chaque agent a en cours de suivi, pour tous les bureaux, avec une recherche par nom d’agent ou par bureau.
Journal de suivi
Ouvrir le journal détaillé de toute l’activité de suivi. Le filtre « Agent » propose les suiveurs de tous les bureaux. Le nombre de colis de la période s’affiche au-dessus du tableau, avec à côté le nombre d’affectations. Le journal ne conserve que les sept derniers jours, et la page le signale.
Listes fournisseurs, retours et impression
Colis à récupérer
Lister, fournisseur par fournisseur, les colis retournés à remettre à chaque marchand.
Colis retournés
Consulter les retours d’un fournisseur pour une date donnée et imprimer une feuille de retour à faire signer.
Impression des bordereaux
Générer et imprimer les étiquettes des colis en plusieurs formats (10×10, 10×13, A4), à l’unité ou en lot.
Feuille du livreur et des sorties
Éditer la feuille de tournée d’un livreur ainsi que sa feuille des colis sortis du jour.
Sélection multiple
Cocher plusieurs colis pour les imprimer ou agir dessus en une seule opération.
Suppression de colis
Retirer des colis d’une liste lorsque nécessaire, avec confirmation préalable.
Préparation et expédition des colis
Prêt à expédier
Regrouper par fournisseur les colis prêts à quitter le bureau de départ et lancer leur expédition en un clic. Le fournisseur se cherche par nom ou par code, y compris dans une autre wilaya, sa wilaya étant alors indiquée.
Feuille de route (dispatch)
Éditer et imprimer les feuilles de route de la journée en séparant les colis à livrer (classés par wilaya de destination) des colis à retourner (classés par bureau), avec sélection des destinations et filtre par date.
Retour au fournisseur
Scanner les colis à rendre à un fournisseur pour tracer précisément chaque restitution.
Retour de sous-traitance
Ramener un colis confié à un transporteur partenaire jusqu’au bureau par un simple scan de son code de suivi.
Ramassage et tournées des livreurs
Demandes de ramassage
Recevoir les demandes d’enlèvement des boutiques avec leur localisation Google Maps, le type de véhicule, la commune et le nombre de colis, puis suivre leur avancement.
Prise en charge des enlèvements
Marquer chaque demande de ramassage comme « contactée » puis « faite » pour piloter les enlèvements en temps réel.
Feuille de livreur
Constituer la tournée d’un livreur, puis confirmer d’un seul geste la sortie en livraison de tous ses colis.
Poste Contrôle d’un livreur
Depuis la feuille d’un livreur, ouvrez le même écran de pointage que le contrôle stopdesk, appliqué aux colis qu’il a en main : pastilles par situation, scan pour retirer un colis, filtres et historique au clic. Ce qui reste affiché à la fin, c’est ce qui manque. Le pointage se retrouve intact si la fenêtre est refermée par erreur.
Impression des tournées
Imprimer la feuille des sorties du jour ou la feuille globale d’un livreur pour un suivi papier de sa tournée.
Suivi des colis en cours
Tableau de suivi
Visualiser tous les colis en cours regroupés par jour et par situation pour repérer d’un coup d’œil ce qui reste à traiter.
Vues par mode de gestion
Basculer entre l’ensemble des colis, ceux gérés en sous-traitance ou ceux gérés en interne selon le besoin.
Détail par situation
Ouvrir la liste précise des colis derrière chaque situation et chaque date pour agir directement dessus.
Alerte sur les colis anciens
Mettre en évidence et regrouper à part les colis restés trop longtemps sans action pour éviter les oublis.
Mes suivis
Retrouver les colis confiés à un agent, enregistrer une situation de suivi puis clôturer le dossier une fois traité.
Étiquettes de situation
Qualifier rapidement un colis suivi à l’aide d’étiquettes prédéfinies et d’un commentaire court.
Contrôle Stopdesk
Pointer au comptoir les colis stopdesk présents au bureau : la liste s’affiche en pastilles colorées par situation, avec un compteur par situation. Scanner un tracking le retire au fur et à mesure, un clic sur une pastille ouvre l’historique, et des filtres par situation et par date affinent l’affichage.
Contrôle des appels des livreurs
Journal des appels
Regrouper par livreur et par colis l’ensemble des appels et SMS passés aux clients pour vérifier que les relances sont bien effectuées.
Détail de chaque appel
Consulter le sens, le résultat et la durée de chaque appel, avec un récapitulatif jour par jour et par livreur.
Réclamations et demandes de changement
Onglet « En cours »
Affiché par défaut, il regroupe les réclamations en instance et en traitement sans limite de date — exactement ce que compte la pastille de la barre du haut. Les autres onglets restent filtrés sur une période : un dossier ouvert la veille n’échappe donc plus à la liste.
Réclamations fournisseur
Traiter les réclamations envoyées par les fournisseurs : les prendre en charge, puis les marquer traitées ou refusées avec une réponse écrite.
Réponse et délai de traitement
Ajouter un commentaire de réponse, suivre le temps écoulé depuis la demande et consulter l’historique complet du colis concerné.
Tickets internes
Ouvrir, entre les équipes, des tickets de réclamation ou des demandes de changement rattachés à un colis précis.
Catalogue de motifs bilingue
Gérer une liste de problèmes et de demandes prédéfinis, en français et en arabe, pour créer les tickets plus vite.
Fil de discussion des tickets
Échanger des commentaires sur chaque ticket et voir qui l’a déjà consulté.
Statistiques et performance
Livraison par bureau
Mesurer sur une période les colis livrés (à domicile ou en Stop Desk) et expédiés (en interne ou en sous-traitance) pour chaque bureau. Chaque compteur s’exporte en Excel, colis par colis.
Taux de livraison par wilaya
Comparer les taux de réussite de livraison wilaya par wilaya, au global, à domicile et en Stop Desk. Les colonnes se trient d’un clic sur leur titre, et l’export Excel suit l’ordre affiché.
Classement des fournisseurs
Classer les fournisseurs selon leur taux de livraison (global, sur 30 jours, à domicile, en Stop Desk) et identifier les meilleurs profils.
Colis réceptionnés et livrés
Suivre les volumes de colis réceptionnés et livrés, par bureau de départ ou par wilaya de destination, avec la part de chaque ligne dans le total, également exportée. Ces deux onglets s’ouvrent sur la journée en cours, les dates restant modifiables pour consulter une autre période.
Classement des livreurs
Classer les livreurs du pays, du meilleur au moins bon, sur la période choisie, avec leur bureau et leur wilaya. Le classement tient compte du volume et non du seul taux brut : sans cela, un livreur ayant livré un seul colis se retrouvait premier à 100 %. La colonne « Colis » indique sur combien de colis le taux est calculé.
Fournisseurs d’un bureau ou d’une wilaya
Sur chaque ligne de « Réceptionnés » et « Livrées », un bouton ouvre la répartition des colis par fournisseur, du plus gros au plus petit. La fenêtre indique combien de fournisseurs existent en tout et ce que pèsent ceux qui ne sont pas affichés — sur un gros bureau, les dix premiers ne couvrent qu’un quart du volume.
Suivi du surpoids
Identifier les colis en surpoids et le montant total facturé correspondant.
Supervision technique et journaux
Synchronisation partenaires
Suivre les cycles de synchronisation avec les transporteurs partenaires, leur durée et le nombre de colis mis à jour, compte par compte.
Erreurs et échecs d’envoi
Détecter les erreurs de synchronisation et les échecs d’envoi en sous-traitance, avec leur impact chiffré en nombre de colis concernés.
Dépassements de quota API
Repérer les fournisseurs qui dépassent les limites d’appels de l’API et se retrouvent temporairement bloqués.
Tâches planifiées
Vérifier l’état des tâches automatiques et être alerté dès que l’une d’elles prend du retard.
Performance de l’API
Mesurer les temps de réponse de l’API point d’accès par point d’accès pour repérer et corriger les plus lents.
Notifications Telegram
Voir quels fournisseurs reçoivent leurs notifications par Telegram et pour quelles situations, avec l’activité récente sur 7, 30 ou 90 jours et une alerte sur ceux qui se croient abonnés mais ont bloqué le bot.
Connexions des fournisseurs
Savoir quels fournisseurs sont actifs sur leur tableau de bord dans la journée.
Journal d’audit des comptes
Retracer qui a créé, modifié, transféré ou bloqué quel compte, quand et quoi exactement, avec le détail avant / après, ainsi que chaque consultation de code de retrait, les changements de tarif et les ouvertures ou fermetures de wilaya. Filtres par famille, action et plage de dates, réservé aux responsables.
Purge des journaux
Nettoyer les anciens journaux au-delà de la durée de conservation pour garder un système propre.
Gestion des personnes et des comptes
Création et fiche complète
Créez un fournisseur ou un collaborateur et ouvrez sa fiche pour modifier ses coordonnées, son rôle et ses accès. La fiche d’un fournisseur regroupe ses informations administratives : numéro SAV, carte d’identité du gérant, registre de commerce et indication « avec stock ». Chaque droit s’ouvre selon la fonction, et un agent n’agit que sur les comptes qui le concernent.
Nom = identifiant de connexion
Le nom d’un compte sert d’identifiant de connexion : mis en majuscules, sans caractères arabes, et unique. Il n’est plus modifiable après la création.
Annuaire des livreurs
Retrouvez tous vos livreurs avec leur matricule, leurs coordonnées, leur catégorie de véhicule et leur tarif, et ouvrez la fiche détaillée de chacun.
Ajout et suivi des livreurs
Enregistrez un nouveau livreur et gardez la trace de la date de création et de mise à jour de chaque compte.
Annuaire des fournisseurs
Consultez la liste de tous vos fournisseurs avec leur code, leur wilaya et leur bureau de rattachement.
Comptes du personnel
Gérez les comptes de vos collaborateurs internes selon leur rôle (agents, caissiers, responsables) et filtrez-les par fonction.
Blocage et déblocage
Suspendez ou réactivez un compte fournisseur ou utilisateur en un clic, avec une confirmation avant validation.
Transfert et réaffectation
Transférez un fournisseur ou rattachez un collaborateur à un autre bureau sans recréer le compte.
Mon compte
Une icône de compte ouvre la page « Mon compte » de l’agent connecté : son nom, son rôle, son bureau et sa wilaya, et le changement de son propre mot de passe. Les sessions déjà ouvertes restent connectées. Un mot de passe actuel erroné ou un nouveau mot de passe identique est signalé sans rien modifier.
Recherche et filtres
Retrouvez instantanément une personne par son nom et affinez chaque liste par wilaya, bureau ou rôle.
Encaissement des livreurs
Encaissement d’un livreur
Sélectionnez un livreur et encaissez en une seule opération tous ses colis livrés, avec un aperçu des montants avant de valider. Le tarif du livreur est masqué par défaut, ainsi que le total des frais : une icône le dévoile à tout moment, et il se remasque au livreur suivant. L’écran se lit souvent à deux, et ce que touche l’un ne regarde pas le suivant.
Retenue d’une sanction à l’encaissement
Si le livreur porte une sanction en cours, l’aperçu l’annonce avec le nombre de colis qui resteront à prélever, et détaille le calcul : frais du livreur, retenue, puis frais réellement payés. Si la sanction change pendant que le caissier est sur l’écran, la validation est refusée et l’aperçu se remet à jour.
Historique des encaissements
Consultez les encaissements sur la période de votre choix, avec le total des colis et le total des montants encaissés.
Détail d’un encaissement
Ouvrez le détail d’un encaissement pour voir chaque colis pris en compte, son tarif livreur, et remonter à l’historique complet du colis.
Paiements et remboursements des fournisseurs
Suivi des paiements fournisseurs
Visualisez tous les paiements versés aux fournisseurs sur une période, filtrez par fournisseur et obtenez les totaux (nombre de paiements, de colis et montant).
Traitement des demandes de paiement
Faites avancer chaque demande à travers ses étapes depuis la liste, le bureau de retrait choisi étant affiché. Une demande en instance porte un bouton « Payer » qui ouvre le paiement du fournisseur, et peut être transférée vers un autre bureau. Une demande erronée s’annule, une demande déjà réglée hors guichet se marque « Récupérée ».
Paiement direct des fournisseurs
Payez un fournisseur depuis le panel : choix du fournisseur, aperçu du net à verser avant toute écriture, puis validation. L’argent sort de la caisse de l’agent et un code de retrait part par email.
Retrait au guichet par code
L’argent est remis contre le code reçu par email et celui du fournisseur. Le code se révèle à la demande, chaque lecture est tracée, et un avertissement signale un paiement déjà retiré. La saisie est contrôlée, et un registre réservé aux responsables garde les remises réussies comme refusées.
Fiche de paiement imprimable
Chaque paiement s’imprime depuis la liste sous forme de facture : en-tête de la société, code-barres de la référence, contact du fournisseur, récapitulatif des colis et des frais, et montant en chiffres comme en toutes lettres.
Règlement de dette d’un fournisseur
Quand le net d’un fournisseur est négatif, c’est lui qui doit de l’argent : l’écran l’annonce en toutes lettres, indique que la caisse de l’agent augmente d’autant, et exige que l’agent confirme avoir encaissé la somme. Le règlement est clos aussitôt, sans code ni remise au guichet, et apparaît en rouge dans la liste.
Programmation groupée des paiements
Programmez en un clic les paiements de tout un groupe de fournisseurs, au lieu de les traiter un par un.
Création d’un paiement
Créez un paiement pour un fournisseur en sélectionnant les colis à régler, avec le calcul automatique du montant net.
Filtres avancés sur les paiements
Retrouvez un paiement par période, fournisseur, situation, bureau de retrait ou montant, et exportez le résultat en Excel.
Confirmation par email
Un email de confirmation part au fournisseur à chaque paiement, avec le détail des montants et des colis concernés.
Planning des jours de paiement
Un onglet indique quel fournisseur est payé en groupe quel jour de la semaine. Un clic sur un jour montre les fournisseurs prévus, avec le compte de chaque jour ; la liste se filtre par nom, wilaya et bureau. Les responsables financiers inscrivent ou retirent un fournisseur d’un clic. Cet écran tient le planning, il ne déclenche aucun paiement.
Déclaration d’un colis en remboursement
Quand un fournisseur veut rembourser un client, l’agent scanne le colis concerné, non encore réceptionné, puis saisit le montant. Une relecture annonce ce qui va changer : le colis est réceptionné, son total passe à 0, son article devient « Remboursement », et la caisse de l’agent est débitée. Le montant sera déduit du prochain paiement du fournisseur.
Suivi des remboursements
Suivez les remboursements par période et par situation, avec le total cumulé et un export Excel en un clic.
Trésorerie et caisse
Journal de caisse
Consultez le grand-livre de chaque caisse (encaissements, paiements, charges, transferts, entrées d’argent) sur une période. Le solde actuel s’affiche en tête du journal, et « Charger plus » déroule la suite des écritures d’une longue période.
Transfert de trésorerie
Transférez de l’argent d’une caisse à une autre pour équilibrer et suivre les mouvements internes. Le reçu s’imprime en un clic, avec code-barres, QR et montant en toutes lettres.
Acceptation d’un transfert en deux temps
Accepter un transfert ouvre d’abord une fenêtre qui montre de quel transfert il s’agit — créateur, montant, date, commentaire. Rien n’est accepté tant que l’agent n’a pas validé, et il peut renoncer. Un code inconnu ou un transfert déjà pris par un collègue est annoncé clairement, avec le nom de celui qui l’a accepté.
Annuler son propre transfert
Chaque transfert en attente porte un bouton d’annulation : après confirmation, le transfert est clos, le solde de l’agent reste inchangé et le code ne peut plus servir. C’est le recours de celui qui s’est trompé de montant.
Transfert en double : avertir plutôt que bloquer
Un second transfert du même montant, le même jour, tant que le premier n’est pas accepté, n’est plus refusé sans recours : une fenêtre montre le transfert déjà en attente — son code, son montant, depuis combien de temps il attend — puis laisse le choix entre renoncer et créer quand même. Le franchissement reste volontaire et tracé.
Scan du code de transfert à la caméra
Au lieu de taper le code, scannez avec la caméra le QR ou le code-barres du reçu imprimé par l’émetteur. Le scan n’accepte rien de lui-même : il ouvre la même fenêtre de confirmation qu’un code saisi.
Signaler un transfert à un collègue
Prévenez un agent de votre bureau plutôt que de lui dicter le code au téléphone : le transfert apparaît dans sa trésorerie avec le montant et votre nom, et il l’accepte d’un clic. Un seul destinataire à la fois.
Tous les transferts (vue de contrôle)
Consultez l’historique complet des transferts, y compris ceux déjà acceptés, avec filtres par situation, créateur, accepteur et dates. Les montants portent leur signe, les corrections étant négatives, et un transfert en attente peut être supprimé. Réservé aux responsables.
Balances consolidées
Suivez les soldes de trésorerie par collaborateur, par livreur, par bureau et par wilaya, chaque tableau étant triable par colonne dont le solde, avec une balance globale et une alerte sur les comptes non mis à jour depuis trop longtemps. La balance par collaborateur indique le bureau de rattachement de chaque compte et se trie par bureau. Les quatre vues sont réunies sous un même onglet.
Demandes de charge
Un agent saisit sa dépense — montant, description, fournisseur, numéro de bon et de facture — et la soumet ; un responsable l’accepte ou la refuse avec un motif. Tant qu’elle n’est pas acceptée, aucun argent n’a bougé, et le débit est prélevé sur la caisse du demandeur. Une demande refusée reste corrigeable, puis renvoyée en validation.
Charge directe des responsables
Un responsable enregistre ses propres dépenses sans validation : sa caisse est débitée aussitôt et définitivement. Une étape de confirmation réaffiche le montant avant l’envoi, et ces lignes portent la mention « Débit direct » pour ne jamais passer pour une charge validée par un tiers.
Totaux séparés
La liste affiche le total des charges et celui des entrées d’argent côte à côte, calculés sur toute la période filtrée et jamais additionnés — l’un sort de la caisse, l’autre y rentre. Le libellé précise l’état compté : acceptées, en attente, refusées, ou tous états confondus.
Entrées d’argent
Enregistrez un versement reçu — apport d’un partenaire, remise d’un collègue : la somme est créditée immédiatement sur votre caisse, sans validation.
Finance
Page Finance
Les réglages financiers de l’entreprise sont réunis dans une page à onglets, placée au menu après les statistiques. L’entrée est visible de tous, les onglets de tarifs réservés aux responsables financiers et à la direction, l’onglet Sanctions également ouvert aux responsables de zone.
Sanctions livreur
Une sanction retient un montant par colis sur les frais d’un livreur, sur un nombre de colis donné ; la retenue se fait d’elle-même à chaque encaissement. L’onglet liste les sanctions en cours et terminées avec leur avancement. Une sanction ne se supprime pas, elle s’arrête : ce qui a déjà été prélevé reste tracé.
Tarif de départ
Pour chacune des 58 wilayas de départ, consultez et modifiez le tarif livreur et les prix domicile, stopdesk et annulation vers chaque wilaya d’arrivée. C’est la grille qu’un fournisseur reçoit à sa création : la modifier ne change ni les fournisseurs déjà créés, ni les colis existants.
Saisie comme dans un tableur
Les prix se corrigent directement dans la grille, Entrée et les flèches passant à la ligne voisine. Chaque case modifiée se colore et rappelle son ancien prix ; rien n’est enregistré avant une relecture qui liste chaque prix, avant et après. Seuls les prix qui changent sont envoyés.
Un seul prix pour toute une colonne
En tête de la grille, la ligne « Toutes les wilayas » donne d’un coup le même prix domicile, stopdesk ou annulation aux 58 wilayas d’arrivée. Rien n’est enregistré avant la relecture, et une case peut ensuite être reprise à la main.
Wilaya ouverte ou fermée
Deux cases indiquent si la wilaya affichée est ouverte au domicile et au stopdesk, et permettent de l’ouvrir ou de la fermer. Le réglage est distinct des prix et vaut pour toute la plateforme : fermer empêche tous les fournisseurs de créer un colis de ce mode vers cette wilaya.
Garde-fous
Un prix modifié ne peut pas dépasser le maximum fixé : la case fautive passe en rouge et l’enregistrement est bloqué. Si le serveur refuse un prix, rien n’est enregistré et les cases refusées sont désignées. Quitter avec des prix non enregistrés demande une confirmation.
Tarif d’un fournisseur
Ouvrez la grille réellement appliquée aux colis d’un fournisseur : ses prix domicile, stopdesk et annulation vers chaque wilaya, plus le prix du kilo de surpoids, les frais de service et l’emballage. La modifier ne change aucun autre fournisseur et ne vaut que pour les colis créés ensuite.
Catégories de tarif
Créez des grilles toutes faites, nommées, à recopier d’un clic sur un fournisseur. Les prix remplissent sa grille sans rien enregistrer : on les relit, puis on enregistre. Modifier une catégorie ne change aucun fournisseur — ceux qui l’ont reçue en gardent une copie.
Modification par lot
Posez un même prix pour une wilaya d’arrivée chez tous les fournisseurs d’une wilaya de départ, ou de tout le pays. Un aperçu obligatoire annonce combien de fournisseurs changeraient et montre les prix qu’ils ont aujourd’hui. Chaque lot est historisé et s’annule.
Traçabilité des tarifs
Chaque changement de tarif est inscrit au journal des comptes — tarif de départ, tarif d’un fournisseur, lot, catégorie — avec qui, quand, et l’ancien et le nouveau prix de chaque wilaya. Les ouvertures et fermetures de wilaya y figurent aussi.
Relation clients et communication
Préinscriptions des boutiques
Traitez les demandes d’inscription reçues depuis votre site vitrine, marquez-les comme traitées et retrouvez chaque prospect par son téléphone.
Messages de contact
Recevez et gérez les messages envoyés via le formulaire de contact public, avec un suivi à traiter / contacté.
Annonces aux fournisseurs
Publiez des annonces avec texte et image diffusées instantanément à l’ensemble de vos fournisseurs, et modifiez-les à tout moment.
Configuration et paramètres
Paramètres de la plateforme
Activez ou désactivez les fonctions et ajustez les réglages (horaires, jours, valeurs) regroupés par catégorie, avec enregistrement immédiat.
Fenêtre des demandes de paiement
Définissez les jours et les horaires pendant lesquels vos fournisseurs peuvent déposer une demande de paiement.
Tutoriels des agents
Une page rassemble les vidéos de formation au panel : confirmer un colis, affecter et transférer aux livreurs, détacher, dispatcher, rendre au fournisseur, enregistrer un surpoids, encaisser un livreur. Chaque vidéo s’ouvre dans une fenêtre avec un court texte. Toute nouvelle vidéo déposée s’ajoute sans mise à jour de l’application.
Tutoriels en arabe
Les films existent aussi avec une narration en arabe, en plus du français. La page les présente en deux sections, l’arabe en premier. L’écran filmé reste celui du panel : c’est la voix qui change — un agent qui ne lit pas le français voit où l’on clique.
Communes et stopdesks
Consultez par wilaya les communes desservies et les points stop desk. Les responsables activent ou désactivent une commune, corrigent la fiche d’un stopdesk — nom, code, téléphone, adresse, lien Google Maps — et désignent d’une étoile la commune et le stopdesk par défaut de chaque wilaya, ceux que le formulaire de création proposera en premier.
Motifs de réclamation
Personnalisez la liste des motifs de réclamation proposés aux fournisseurs.
Application mobile des livreurs et du stop desk
Mode hors ligne
L’application fonctionne avec ou sans connexion : les actions réalisées hors réseau se synchronisent automatiquement dès le retour d’internet.
Preuve photo et commentaire
Le livreur ajoute un commentaire et une photo sur un colis comme preuve de livraison ou de retour.
Notifications push en temps réel
Chaque changement de situation déclenche une notification push sur le téléphone du livreur ou de l’agent stop desk, même application fermée.
Messagerie interne avec l’administration
Le livreur et l’agent stop desk échangent directement avec l’administration depuis l’application, dans un fil rattaché à leur compte.
Contact client facilité
Appel, SMS bilingue arabe/français et WhatsApp au client, avec le choix entre ses deux numéros pour fluidifier la communication.
Signalement d’imprévu
Le livreur déclare une panne, une indisponibilité ou une urgence afin d’anticiper les réclamations et d’adapter le suivi.
Compréhension et visualisation du système
Cycle de vie du colis
Un schéma clair explique le fonctionnement du système et le parcours complet d’un colis, de la prise en charge à la livraison.
Carte d’Algérie interactive
Visualisez l’activité par wilaya sur une carte colorée, avec zoom et survol pour lire la valeur exacte de chaque région.